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2015年度部门决算说明
来  源:责任编辑:admin发布日期:2016-10-17
                                                                        吕梁市住房公积金管理中心
                                                                      2015年度部门决算说明
 
     一、单位基本情况
    (一)中心建制情况。
吕梁市住房公积金管理中心于2004年10月成立,隶属于吕梁市人民政府序列的副县级建制的全额事业单位,执行《事业单位会计制度》,中心组织机构代码为:12142300407401009E,地址:吕梁市离石区兴隆街71号。
(二)人员编制情况及内设机构。
1、编制情况。编办给中心定编80人,实有人员50人,财政供养人员50人,退休人员1人,车辆编制2辆,实有3辆(其中2辆是柳林管理部,另一辆是交城管理部已不能使用)。
2、内设机构。中心内设机构7个,即:综合科、计划财务科、资金运营科、征稽执法科、审计科、人事教育科和科技信息科。
3、下设机构。中心下设兴县、岚 县、交城县、文水县、汾阳市、孝义市、交口县、中阳县、石楼县、柳林县、临 县、方山县、离石区等13个管理部(其中:孝义市、方山县尚未完成机构调整撤并工作)。
(三)单位主要职能。单位主要职能(业务)范围:加强住房公积金管理,维护住房公积金所有者的合法权益,促进城镇住房建设,提高城镇居民的居住水平,负责公积金的缴存,公积金的提取使用和各类住房资金的管理。
二、2015年收支决算情况
    1、收入情况
2015年收入总计9428250元,其中:年初预算3871760元;上年结转100000元;追加县级管理部人员经费5556490元。
2、支出情况
2015年支出总计9013800.95元,其中:人员经费7483574.98元;日常公用支出1530225.97元。
3、结余情况
   2015年结余514449.05元。因部分县级人员部分医疗未交,还有见习生部分工资未发,需要结转。
三、经费运行情况
1、人员经费。全中心系统人员经费支出5954149.98元。其中:正式人员基本工资2901682元;津贴补贴1006371元;住房公积金93350元;其他对个人和家庭的补助支出494475元(补2011年-2014年县级管理部公积金及取暖费)。社会保障费1458271.98元。
2、临时人员经费。临时人员经费1529425元。其中:临时人员工资262000元,见习生工资431505元,实习生工资835920元,(因2015年县级管理部人员及临时人员未理顺手续部分工资在其他工资福利中支出)。
3、日常办公经费。日常办公经费1530225.97元。其中:办公费262895.10元;印刷费145935元;手续费50元;邮电费41291元;差旅费145636.95元;租赁费630000元;公务用车运行维护费159883.32元;其他商品和服务支出144534.60元。
 
 
 
                                                                          吕梁市住房公积金管理中心
                                                                             二O一六年一月十八日
 
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