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2016年预算说明
来  源:责任编辑:admin发布日期:2016-10-17
                                                    吕梁市住房公积金管理中心
                                                    2016年部门预算说明
 
    一、中心概况
   (一)基本情况
    1、中心机构设置。吕梁市住房公积金管理中心成立于2014年10月,在原有吕梁地区住房资金管理中心的基础上调整设立,为市政府直管、不以盈利为目的的、独立核算的副县级全额事业单位,归口市政府办公厅。
    2、中心内设机构。中心内设机构7个,即:综合科、计划财务科、资金运营科、征稽执法科、审计科、人事教育课和科技信息科。
    3、中心下设机构。中心下设兴县、岚县、交城县、文水县、汾阳市、孝义市、交口县、中阳县、石楼县、柳林县、临县、方山县、离石区等13个管理部。
   (二)工作职责
    1、按照国务院《住房公积金管理条例》关于“住房公积金管理委员会决策、住房公积金管理中心运作、银行专户、财政监督”的原则,依法管理、运作全市的住房公积金;
    2、贯彻执行国家、省、市有关住房公积金管理工作的方针、政策、法律、法规及制度,履行住房公积金管理工作职责;
    3、负责编制全市住房公积金的归集、贷款、提取的使用计划及执行情况的报告,编制年度预算、决算报告,编制收益分配方案,并对执行情况进行分析,提出管理意见;
    4、负责录入、记载、查询全市缴存住房公积金职工的缴存、提取、使用工作,建立住房公积金职工明细账;
    5、负责全市住房公积金清算核算,账户设立,资金调配、转移、封存、结算、统计、编制和报送工作;
    6、负责审批全市住房公积金提取、使用、转移;负责住房公积金缴存登记、变更、注销、冻结;
    7、负责全市住房公积金资金的管理计划和分配方案的制定,确保住房公积金的保值、增值和如期归还;
    8、负责全市住房公积金个人贷款决策的研究、落实,负责住房公积金个人贷款的审批、发放、回收和资金管理;
9、负责督促全市各类单位住房公积金按时足额缴存工作,负责受理职工揭发、检举、控告、挪用公积金行为,负责对违反《住房公积金管理条例》的行为责令限期办理和处以罚款,对逾期不缴或少缴的单位,申请人民法院强制执行;
10、负责各项工作的组织、协调、调研、督办,起草报告、总结、计划、文件、信息等,负责印鉴、文印的管理和文件及信息等的收发,负责市本级文书档案的收集、归档和整理;
11、负责办理好重大工作事务、负责计划日常用品、办公设备的购置及配发,负责对外联络接待、会议组织、公务用车、安全保卫、综合治理及行政后勤保障工作;
    12、负责全市财务管理工作,负责部门预算、决算编制上报工作,负责财政票据的领取使用核销的管理工作,负责政府采购及固定资产的购置登记使用管理工作,负责全市工作运转的经费管理、计划审批及清算核算工作;
    13、负责全市工作人员调动、晋升、工资、职称、聘干等,负责工作人员的培训、学习、考核、推荐、任命、奖惩及队伍建设的管理,负责退休干部、职工的管理及各项待遇的落实,负责人事档案与管理及劳资报表的准确与及时报送。
    14、承办市住房公积金管理委员会决定的事项;
    15、承办市人民政府交办的其他工作。
   (三)2016年主要工作任务
    1、提高公积金缴存覆盖率;
    2、提高公积金个人贷款率;
    3、完成减少资金任务;
    4、争取实现“双贯标”;
    5、强化法制建设;
    6、搞好精神文明建设;
7、狠抓反腐倡廉建设。
二、2016年收支预算情况
   (一)收入预算
2016年收入总预算费用4992100元,全部为全年一般公共预算收入,无其他收入。
   (二)支出预算
    2016年支出预算费用4992100元。2016年一般预算公共预算拨款按支出用途划分:
    1、工资支出费用3856580元。主要是:
   (1)工资福利支出费用3189000元;
   (2)对个人和家庭的补助支出费用433810元;
   (3)商品和服务支出费用233770元。
    2、经常性项目支出费用1135520元。主要是:
   (1)其他项目支出费用155520元;
   (2)租赁费用630000元;
   (3)审计专项业务费用100000元;
   (4)印刷费用100000元;
   (5)归集扩面业务费用150000元。
   (三)“三公”经费预算
2016年,市财政下达部门预算:一般公共预算公务用车维护(修)费用为36000元;因公出国(境)费用为0元。
                      
 
 
                                                            吕梁市住房公积金管理中心
                                                                   2016年5月25日
 
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